QS质量管理文件汇编

QS质量管理文件汇编

质 量 手 册

文件编号： 分 发 号：

受控状态： 受 控

编制： 黄伟林 批准：周云峰

2005年11月1日公布 2005年11月20日实施 海宁市斜桥镇光明村 电话

目 录

1 企业概况

2 质量方针与质量目标 3 组织与治理 4 文件治理制度 5 采购治理制度 6 质量治理制度

7 成品储存及运输治理制度 8 生产过程质量治理制度 9 不合格治理制度 10 纠正和预防措施 11 生产卫生治理制度 12 有毒有害物品治理制度 13 仓库治理制度

14 设备使用和爱护保养制度 15 计量检测仪器周期检定制度 16 人力资源治理要求 17 相关任命

公司概况

3 4 5 10 13 15 16 17 18 21 23 25 26 28 29 31

海宁市斜桥镇腊至珍咸腊制品厂创建于2005年，是一家以生产腊肉制品为主的企业。

厂区位于斜桥镇祝场村光明组，占地面积650平米，建筑面积430平米，现有工人10人，其中专业技术人员4人。本厂现有冷库、烘房等生产设施。

本厂要紧产品是酱鸡腿，我们将以质量稳固、价格优廉的产品赢得市场。

质量方针与质量目标

本手册采纳了自下而上的方法，聚拢全体职员的聪慧，制定以下质量方针和质量目标 1、 质量方针

品质优秀，顾客中意。

2、 质量目标

出厂合格率达到100%； 顾客中意率达到95%以上。

组织与治理

1总则

建立与本厂相适应的组织机构，明确和规定对从事与质量有关的治理、验证人员以及若干行使权力人员等职责、权限及相互关系，并为之提供充分的资源，由此可确保本厂建立的质量治理体系的有效运行。 2范畴

适用于本厂生产过程中所涉及的各职能部门和有关人员。 3组织 3.1资源

3.1.1 对从事与质量有关的治理、执行及验证工作人员，专门是需要行使权力的特定人员，规定了明确的职责权限及相互关系并形成文件。

3.1.2 对治理、执行及验证工作人员的活动都配备了充足的资源。 3.2组织机构(框图见下页) 4职责和权限 4.1厂长

a. 认真贯彻国家质量方针，不断提高质量意识； b. 严格执行企业《质量治理制度》，支持各级质量治理人员开展工作；

c. 授权质量负责人全面负责企业质量工作；

d. 组织建立质量治理体系，任命各级质量监督人员； e. 授权质管科履行质量职责，不受任何外来干扰。

组织机构框图： 厂长

质量负责人

4.2质量负责人

a. 负责召开质量工作会议，研究分析质量咨询题；

b. 贯彻落实企业各项质量治理制度，组织开展监督检查，保证质量治理体系的有效运行；

c. 协助厂长制定质量考核方法，健全质量考核责任制； d. 组织质量治理部门及相关人员开展质量活动，不断改进产品质量；

e. 严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂。 4.3质管科

仓 库 生产车间 化 验室 综 合 科 生 产 科 质 管 科 a. 认真贯彻执行国家质量，严格产品质量检验； b. 及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准，提供质量信息；

c. 严格执行产品出厂检验制度，禁止不合格产品出厂，对出厂产品质量负责；

d. 依照工艺要求严格原材料、半成品检验，确保生产全过程的质量符合规定要求；

e. 做好质量信息的收集、分析、反馈，为治理层提供决策依据。 4.4 生产科

a. 负责生产打算、工艺的制定及监督实施，对生产中显现的咨询题及时和谐有关部门进行分析、处置；

b. 负责生产过程符合卫生要求，组织生产打算调度，做到均衡生产，满足市场需求；

c. 负责生产设备的日常治理，对设备的安全生产负责，保证生产设备完好运行；

d. 做好生产报表，考核各项生产任务完成情形，反馈生产信息，协助做好生产决策；

e. 负责职员的健康状况审查，保证生产环境符合卫生要求。 4.5综合科

a. 做好销售推测工作，树立客户至上观念，做好售后服务； b. 及时反馈客户对产品质量的信息，处理售后产品质量咨询题，并迅速传递企业有关部门。

c. 进行市场调研和分析，编制相应的调查和分析报告。；

d. 监督车间、仓库做好原材料的搬运、贮存、防护，以及产品标识和检验状态标识。

e. 制订采购打算，及时采购各种原材料，保证生产所需； f. 负责组织对供方的选择和评判，建立和更新“合格供方名录”，

建立供方档案；

g. 负责原材料不合格的处理及顾客的埋怨与投诉的处理； h. 负责与材料供应商的沟通。 4.6生产车间

a. 严格执行生产工艺要求及设备操作规范，保证生产个环节的工作质量；

b. 保证生产设备的安全运行及设备完好； c. 保持生产车间卫生条件符合食品生产需要；

d. 做好生产现场各种原始记录的收集、分析，正确运算原材料消耗和原材料利用率；

e. 及时反馈生产信息，提出改进建议，以利降低生产成本，提高产品合格率。 4.7检验人员

a. 贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程； b. 正确使用各种检验仪器设备，做好爱护保养，按期执行周期检定，确保仪器设备良好运行；

c. 及时进行原材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠；

d. 严格执行质量否决制，不得出具虚假及伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的性；

e. 及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量咨询题的处理工作。 4.8 操作工

a. 严格按工艺规定操作，不得擅自更换工艺要求； b. 认真记录生产状况，对本岗位操作质量负责； c. 做好设备爱护保养及环境卫生工作； d. 认真钻研生产技术，熟练把握操作要领；

e. 做好生产自检和互检工作，发觉咨询题及时汇报，确保每道工序质量。 4.9 仓管员

a.按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、储存、保管和发放。

b.确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的储备质量。

c.仓库的储存品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致。

d.协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。 e.对仓库治理工作和储存质量负责。

文件治理制度

1 目的

对与本厂质量治理有关的文件和原始记录进行有效操纵，确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件，保证原始记录的追溯性。 2 职责

2.1 综合科为文件的治理部门。

2.2 质量治理文件及质量记录由质量负责人负责制定，厂长批准公布。

2.3 采购文件及原始记录由综合科负责制定，厂长批准公布。 2.4 工艺文件及原始记录由生产科负责制定，厂长批准公布。 2.5 质量检验文件及原始记录由质管科负责制定，厂长批准公布。 2.6 各岗位依照要求执行各类文件，完成质量记录。 2.7 质量治理网络成员负责监督文件记录的实施。 3 要求

3.1 文件记录受控范畴

下列文件记录为受控文件记录：

a. 企业颁布的质量治理制度规定等治理文件；

b. 国家、各主管部门公布的技术标准、检验标准、治理文件等； c. 企业依照生产经营需要制定的采购、工艺、生产、操作、检验等规程、规定、要求以及相应的原始记录等；

d. 设备及产品的相关资料； e. 与质量有关的外来文件。 3.2 文件记录的制定和批准

本厂文件记录的制定与批准依照第2条“职责”执行，文件制定应按文件的一样要求进行，内容做到简洁易明白，表达准确。文件制定后应履行批准公布手续。 3.3 受控文件的标识

质量手册 Q/LZZ Z × ××××

厂名代号 质量手册代号 版本号 公布年代号

产品工艺规程 Q/LZZ C × ××××

厂名代号 工艺规程代号 版本号 公布年代号

作业指导书 Q/LZZ D × × ××××

厂名代号 代号 类不 版本号 公布年代号

标准文献 ×××× ××××

标准代号 公布年代号

3.4 受控文件的发放

受控文件依照需要确定发放数量，发放时应办理发放登记手续，领用部门或人在《文件发放记录》上签字领用。 3.5 受控文件保管

受控文件是本厂隐秘，任何部门或人都应妥善保管，不得任意涂改，不得随意丢弃，未经许可不得外借，人员离厂或调离岗位应交还受控文件， 注销领用。 3.6 受控文件的修订

依照企业生产经营的实际，质量治理文件、技术文件应不定期修订，以完善治理体系，文件的修订由原起草部门负责，填写《文件更换申请》，经厂长审核后执行，修订后仍需履行批准公布手续，发放修订文件时收回旧文件，在《文件回收记录》上办理登记手续。 3.7 文件使用

生产、检验现场严禁使用非受控文件，各部门、各岗位应严格按受控文件规定操作，不得任意违反，若在执行中发觉咨询题，应及时反馈信息。 3.8 质量记录使用

3.8.1 质量记录必须按规定认真填写，各项目应填写完整清晰，不得虚填，对记录有要求但实际未执行的项目，应用“/”将其划去。 3.8.2 质量记录项目不得乱涂乱划，不得在上面填写无关内容，记录人必须签名。

3.8.3 质量记录原则上有各使用部门保管，按月装订储存，若需借用质量记录，应经质量负责人同意方可借用，并按期归还。 3.9 文件记录的储存

3.9.1 受控文件及记录应妥善储存，一样储存期为二年，因保留信息及其他需要可适当延长储存期。

3.9.2 受控文件及记录储存位置应符合相应储存条件，防止虫蛀及霉变。

3.9.3 受控文件及记录因某种缘故不能使用时应及时从现场撤回，作废或失效文件应统一回收处置，回收文件应与发出文件登记相符，作废文件须集中销毁，不得乱扔。

3.9.4 对超过储存期的文件记录经质量负责人批准统一组织销毁，不得挪作它用。 3.10 外来文件的操纵

3.10.1 收到外来文件的部门，需识不其适用性，并操纵分发以确保其有效性。

3.10.2 各部门要把与质量有关的外来文件填入《受控文件清单》，并报综合科备案。

采购治理制度

1 目的

为了保证产品质量，提高成品的出品率，杜绝不合格原、辅料以及包装材料流入生产环节，确保生产全过程符合规定要求。 2 职责

综合科全面负责生产所需原辅材料及包装材料的采购工作，化验室负责进厂原辅材料的抽样检验（验证）工作，仓库保管员负责数量验收。 3 要求

3.1 综合科依照生产科的《生产打算》编制《采购打算》，报厂长批准。

3.2 对生产要紧原辅材料及包装物采纳定点进货的原则并签订《采购合同》。关于各类原料供应方应确认其具备生产资质，并能提供现行有效的产品标准和检验报告，关于已实行市场准入的企业，在原料采购时还应索取食品生产许可证。无专门情形不得改变供货方，若需临时改变进货渠道，应经厂长批准，并经检验合格方能进货。 3.3 每批原辅材料进厂必须由化验室抽样检验（验证）合格方能进入，任何未经检验或经检验不合格的原辅材料及包装物一律不得进厂入库。

3.4 仓库保管员应凭本厂开具的《验证报告》验收，检查核实进货数量，达到规定要求后方可办理入库手续，检查内容如下： a. 质量检验指标是否达到规定要求，是否具有出厂检验合格证明；

b. 检查进货数量是否与送货单相符。

3.5 对次要指标不合格，但可通过工艺过程调整达到产品质量要求的能够让步接收，让步接收必须凭本厂开具的《验证报告》并经质量负责人签字认可。 3.6 紧急放行

3.6.1 当生产需要来不及验证时，在可追溯的前提下，由生产科填写

《紧急放行申请单》并经厂长批准。

3.6.2 仓库凭批准的《紧急放行申请单》放样，在该批《领料单》上标注“紧急放行”，同时按规定留样送检。

3.6.3 化验员连续完成该批产品的检验，不合格时按“不合格品治理制度”执行。

质量治理制度

1 目的

为了确保本厂产品质量，保证宽敞消费者得躯体健康，防止不合格品流入市场。 2 职责

厂长对本厂产品质量负要紧责任，质管科是本制度的监督治理部门，化验室是制度的执行部门。 3 要求

3.1 原辅材料及包装材料检验

3.1.1原辅材料及包装材料进厂应依照“采购治理制度”规定，对每批到货的材料进行检验，并按规定出具报告单，只有检验合格或依据规定可让步接收的原辅材料才能进仓，对尚不具备检验条件的原辅材料，必须要求供方提供检验报告单或质量证明书。 3.1.2 要紧原、辅料及包装材料检验/验证要求

名称 项目 依据

排腿 检疫合格证、运输工具消毒证、感官、包装 GB16869《鲜、冻禽产品》 白砂糖 检验合格证明、生产许可证、感官、标签、包装 GB317-1998 食用盐 检验合格证明、感官、标签、包装 GB5461 乙基麦芽酚 检验合格证明、生产许可证、感官、标签、包装 GB12487-2004 异Vc钠 检验合格证明、感官、标签、包装 GB8273-1987 红曲红 检验合格证明、感官、标签、包装 GB15961-1995 亚钠 检验合格证明、生产许可证、感官、标签、包装 GB1907-2003 山梨酸钾 检验合格证明、生产许可证、感官、标签、包装 GB13736-1992 黄酒 检验合格证明、生产许可证、感官、标签、包装 GB/T13662或企标 酱油 检验合格证明、生产许可证、感官、标签、包装 GB18186或企标 味精 检验合格证明、生产许可证、感官、标签、包装 GB/T9687-2000 内包装袋 检验合格证明、包装

外包装箱 检验合格证明

3.2半成品检验

3.2.1 产品在经烘烤工序后必须经检验合格方可转入包装车间进行包装。

3.2.2 检验项目为感官，其外观、色泽、组织形状及气味均应符合响应产品等级要求。 3.3成品检验

3.3.1 产品以每次配料组批，每批成品都必须进行抽样检验，经检验合格的成品方可粘贴产品标签，发放产品合格证，进入成品仓库待销。 3.3.2 成品检验项目为感官、水分、酸价和净含量，对产品的其他质量指标托付有资质的检验机构进行检验，每半年检验一次。 4 产品质量追溯

4.1 每批产品出厂都应具有质量合格证，必要时可提供检验报告单，同时定期向长期客户征询客户对本厂产品质量的意见，以改进产品质量。

4.2 每批出厂产品检验均需留小样以备复检，留样期为半年，原辅材料、成品检验报告单储存期为二年。

生产过程质量治理制度

1

目的

对阻碍生产质量的要紧因素或环节实施操纵，使生产过程、产品

质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。 2 适用范畴

适用于本厂产品生产、检验的工序质量的操纵。 3 定义

3.1 过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 3.2 生产过程 由生产治理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其它规定的要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。 3.3 重要工序 指对产品质量形成过程有重要阻碍的工序，如腌制、烘烤、包装等。 4 职责

4.1生产科负责策划并确定生产资源，组织、和谐、指导生产部门人员照章生产；

4.2综合科参与并执行采购打算，对采购的及时性和质量负责 4.3质管科负责对质量的监测。 5 要求 5.1生产打算

5.1.1依照市场、生产的实际情形，制定车间详细作业打算。 5.1.2按照打算要求安排生产进度，并依照生产条件和生产情形调整生产进度，实施生产打算的动态爱护。

5.2生产预备

5.2.1确保人员数目、技能满足对应岗位要求。

5.2.2确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。

5.2.3按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。 5.2.4确保生产环境满足工艺要求。 5.3工序操纵

5.3.1生产治理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。 5.3.2对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。 5.3.3经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。

5.3.4及时将生产进展状况及其过程中显现的咨询题报告主管部门,确保生产过程受控。 5.4质量检验

5.4.1合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。 5.4.2为了配合检验职员作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。 5.4.3依据检验程序进行进行检验。

5.4.4关于生产、检验发觉的不合格现象应标识、返工或销毁。 5.5 包装入库运输

5.5.1半成品检验合格按照包装工艺要求包装、办理入库。 5.5.2产品储运应符合温度、卫生要求。

成品包装、储存及运输治理制度

1 目的

对成品的包装、储存运输进行有效操纵，确保产品质量符合规定要求。 2 职责

综合科全面负责成品的储存及销售运输。 3 要求 3.1 成品包装

3.1.1与食品直截了当接触的内包装材料，其材质必须符合食品卫生标准。

3.1.2不与食品直截了当接触的外包装材料，其规格尺寸、强度等也必须符合相应产品标准。 3.2 成品储存

3.2.1 经检验合格的成品必须存放专用成品库，成品库四周不应有污染源，以确保成品储存无污染。

3.2.2 成品仓库应符合食品储存要求，不宜直截了当堆放于地面，应在底层加入搁板。

3.2.3 成品应按批号分不堆码，并有明确的标识注明，成品出仓应遵循先进先出原则，保证成品的合理周转。 3.2.4 成品仓库要有防鼠设施，有效防止鼠害。 3.3 成品运输

3.3.1 成品运输应按照运输要求进行，运输工具必须清洁无污染，保持物资安全，符合食品运输要求，不得与其他有毒有害污染物同车运输。

3.3.2 由工厂送货运输时，须由经营科指定运输单位，该运输单位必须经条件确认，即运输资格、运输卫生要求，运输质量要求等，并有运输合同。

3.3.3 客户自提时其运输工具也应符合工厂运输规定，工厂应提醒客户注意。

不合格治理制度

1 目的

对不合格产品进行识不、操纵，防止不合格品流入生产过程和出厂销售。 2 适用范畴

适用于对原辅材料、半成品、成品及销售后的产品发生的不合格的操纵。 3 职责

3.1 质管科负责不合格品的识不，并跟踪不合格品的处理结果； 3.2 质量负责人负责对不合格品作出处理决定； 3.3 生产科负责对不合格品采取纠正措施。 4 处理程序 4.1 不合格品的分类

a.一样不合格品：个不或少量不阻碍产品质量的不合格； b.严峻不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济缺失的直截了当不合格 4.2原辅材料操纵

a. 产品所需的所有原辅材料在进厂时必须通过检验，确保在生产过程中只使用合格或让步接收的原辅材料；

b. 原材料进仓后要赶忙进行标识，标识采纳挂牌方式，标明品名、数量及进仓日期，原则上要求分批堆放，并能满足先进先出的要求；

c. 对次要指标不合格，不阻碍正常使用或通过处理能够正常使用的原材料，可让步接收入仓，但必须把该批原材料隔离单独存放，并挂牌做出醒目标识以防误用。 4.3 不合格半成品操纵

a. 在生产过程中显现的不符合工艺要求的半产品，必须把该批半产品隔离，单独存放，并做出显著的标识，以防止误用；

b. 不合格半成品检验时发觉咨询题则需对其进行评估，对理化指标不合格，不阻碍人身安全的，可作返工处理，不能返工的作降级或销毁处理，对可能阻碍人身安全及健康的，则应赶忙销毁并按规定及时做好容器的卫生消毒工作，同时查明缘故以防再次发生； c. 对返工后的半成品要按规定重新进行检验，以情报其质量的可靠性；

d. 不合格半成品的处置应填写《不合格品处置单》，履行相关批准手续。

2.4 不合格成品操纵

a. 经成品检验不合格的产品化验室应赶忙通知成品仓库不准发货，并及时将信息反馈有关部门；

b. 成品仓库接不合格通知应及时对不合格成品进行现场标识，并能明显区分；

c. 不合格成品依照检验结果应及时进行评估，若不合格品能通过返工达到合格品要求的可办理批准手续作返工处理，若对人身健康有危害或无法返工的成品应作销毁处理；

d. 经返工处理的成品在检验合格后须对其质量状况进行跟踪； e. 各项处理批准手续都应有记录备查。 2.5 客户产品质量申诉处理

2.5.1 对客户提出的产品质量咨询题，由经营部门反馈质管科门，再由质管科门处置。

2.5.2 当确认产品质量咨询题时，由质管科门负责追溯，分析发生质量咨询题的缘故，并报质量负责人及厂长。

2.5.3 追溯时可合同有关人员前往客户处进行实地调查，同时合同经营部门追查同批次产品的销售渠道，及时通知客户停止该批产品的销售。

2.5.4 若该批产品发生的质量咨询题涉及食品安全卫生，则该批产品必须回收，回收方式可由本厂派人回收或托付客户进行回收，回收的不合格品按生产中显现的不合格品处理方法进行。

2.5.5 若该批产品发生的质量咨询题不涉及食品安全卫生，则由经营部门与客户积极协商妥善解决。

纠正和预防措施

1 目的

为了排除存在或潜在的不合格，本厂均对其查明缘故，并采取纠正措施或预防措施，以防止不合格重复发生或幸免发生，以连续改进质量治理体系的有效性。 2 范畴

适用于本厂针对不合格采取的纠正措施，对潜在不合格采取的预防措施。 3 职责

3.1 生产科负责组织纠正和预防措施的调查、缘故分析，确定措施及验证工作。

3.2各有关部门调查缘故，分析确定纠正预防措施并实施纠正预防。 3.3质量负责人批准纠正和预防措施。 4 工作程序 4.1纠正措施的制订

本厂调查分析产生不合格的缘故，制订纠正措施。制订纠正措施的质量信息来源： a、 产品检验报告 b、 各部门的反馈 c、 顾客反馈意见 d、 内部检查结果

4.1.1产品不合格，生产科组织相关部门对造成不合格的缘故进行调查分析，制订纠正措施报质量负责人批准后交相应部门实施。 4.1.2内部检查中显现的不合格的缘故，由责任部门提出纠正措施，经质量负责人批准后，形成正式的纠正措施。 4.2纠正措施的实施

各部门按照纠正措施要求，安排责任人进行实施，并在“纠正和预防措施处理单”上做好记录。

4.3纠正措施的验证

4.3.1生产科组织相关部门对产品不合格纠正措施的实施情形进行验证，并做好记录；

4.3.2质量科负责对不合格纠正措施的实施情形进行跟踪检查和记录。 4.4预防措施

4.4.1制订预防措施的信息来源：

a、 内部或外部质量治理体系审核结果； b、 过程或产品的检测记录和检验报告 c、 市场信息反馈 d、 顾客投诉等

4.4.2分析质量咨询题产生的缘故 a、 调查不合格产生的缘故；

b、 分析可能造成不合格品的缘故及潜在因素； c、 依据分析结果，采取相应的纠正和预防措施； d、 落实措施，制订实施监督检查的责任部门；

e、 必要时，按有效的纠正措施和预防措施更换有关程序。 4.4.3预防措施的实施

a、 质量负责人将“纠正和预防措施处理单”下发至实施部门。 b、 各相应部门按照预防措施要求组织人员实施，并做好记录。 4.4.4预防措施的验证

质量负责人组织各部门对措施的落实情形进行检查和验证，并在“处理单上”做好记录。

生产卫生治理制度

1 目的

为保证生产全过程符合卫生要求，确保产品质量稳步提高，生产适应市场需求的合格产品。 2 职责

综合科全面负责全厂各环节的卫生工作，并监督各部门实施；各岗位职员对本岗位的卫生工作负责；生产科负责全厂日常卫生检查工作。

3 各工序卫生要求

依照本厂生产经营特点，将生产过程分为原料（成品）入库、生产、包装及产品检验等工序。 3.1 原料（成品）入库卫生要求

a. 操作工应具有健康证，衣着洁净整洁，；

b. 仓库应洁净，无粉尘、异味等； c. 原料与成品仓库应分不设置。 3.2 辅料仓库卫生要求

a. 辅料仓邻近应无污染源，周围环境保持清洁；

b. 仓库内物资应整齐堆放，确保仓库内无粉尘、蜘蛛网等； c. 仓应注意防鼠、防蝇。 3.3 生产过程卫生要求

a. 操作人员应具有健康证，穿戴洁净工作服，清洗双手后进行作业；

b. 操作环境应洁净无污染，并经常保持；

c. 生产用容器、工具及量具必须清洁，并能定期消毒，防止污染；

3.4 产品包装卫生要求

a. 产品包装车间应符合卫生条件要求，与污染源相对隔离； b. 产品包装操作人员应具有健康证；

c. 产品包装物必须符合食品卫生规定。 3.5 产品检验卫生要求

a. 检验员上班必须衣着洁净整洁，穿戴工作服，保持个人卫生； b. 经常做好化验室内的清洁卫生工作，各类检验仪器设备摆放要整齐有序；

c . 按检验规定做好各项消毒灭菌工作； d. 每周进行一次室内全方位清洁卫生工作。 4 个人卫生要求

4.1 各车间及辅助用房内严禁吸烟、吃零食；

4.2 厂区公共场所严禁随地吐痰、乱扔纸屑、果皮等不良行为； 4.3 生产过程中严禁大声喧哗、打闹及快速乱跑；

4.4 生产停赶忙不得随意将手触摸躯体可能不洁部位，不得随意将手和躯体触摸或依靠工作台下面、地面、墙壁、柱子等有污染物体。 5 职员健康要求

5.1 本厂按规定对所有接触生产的人员必须每年进行体检，所有操作人员均需持健康证上岗；

5.2 凡患有活动性肺结核、传染性肝炎、肠道传染病及带菌者、化脓性或渗出性皮肤病、疥疮以及其他有碍食品卫生的疾病应赶忙调离生产岗位和检验岗位；

5.3 职员有创伤、裂口应及时包扎，并戴上橡胶手套，清洗消毒后才能连续作业；

5.4 发热、腹泻、呕吐等病人应及时向主管领导报告，并由其决定是否连续作业或其它处理措施。 6 厂区卫生要求

6.1 厂区环境应保持清洁卫生，各部门应做好各自卫生包干区的清洁，厂区道路应无破旧，不积水；

6.2 厂房设施应合理布局、定期保养，并保持整洁；

6.3 厂区地面应无不适当的设备及杂物堆放，当日的废弃物应远离车间存放，并当日清理出厂。

有毒有害物品操纵程序

1 目的

对厂区内使用或存放的有毒有害物品及鼠蝇等害虫进行有效操纵，幸免对食品加工过程的污染，确保产品质量。 2 要求

2.1 有毒有害物品指在各处需使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等。

2.2 生产科全面负责该项工作，各部门负责本部门的防范工作。 2.3 有毒有害物品的保管

2.3.1 有毒有害物品要求存放在专用的库房内，不得与原辅材料、半成品、成品或食品包装物同库房存放，存放条件应符合存放要求，并做到分开放置。

2.3.2 有毒有害物品的标识要求清晰明确，便于识不，以防止误用。 2.4 有毒有害物品的发放

2.4.1 有毒有害物品要有专人保管发放，使用人员应讲明使用要求依照需要领用。

2.4.2 对领用后未使用完的有毒有害物品应及时交回保管员。 2.5 有毒有害物品的使用

2.5.1 应依照使用讲明书的要求有专人正确配制使用，配制和使用后应赶忙进行卫生消毒工作。

2.5.2 对用于防鼠、防虫的要求投放的药品，投放处要远离原辅材料、半成品、成品及包装材料，投放处要有明显标识。

2.5.3 在生产过程中若发觉误用有毒有害物品时，应及时停止生产，排除污染，对可能被污染的产品做出标识，待检验后决定处理方法。 2.6 防鼠防蝇

2.6.1 防鼠防蝇的要紧部门是原辅材料仓库、产品仓库、生产车间，因此必须加强防范。

2.6.2 防鼠措施要紧以隔离老鼠通道和投放灭鼠药相结合为主，对各

处鼠害出没通道进行有效隔离，如挡鼠板。

2.6.3 防蝇措施要紧对有蝇虫处安装纱窗，防止虫蝇进入。 3 检查

生产负责人应经常组织检查有毒有害物品的保管、发放、使用和防鼠防蝇工作，发觉咨询题及时纠正。

仓库治理制度

1 目的为了更好的保管库存物资，作到数量准确、堆放有序、标识齐全、防护有效，制定本制度。 2 适用范畴

本制度适用于对库存物资的治理，包括对进出库手续的规定和对储存保管方法的规定。 3职责

仓库员负责该治理制度的执行，供销部监督其执行。 4治理规范 4.1 申领制度

4.1.1 生产用的原材料依照需要可直截了当向仓库治理员提出并讲明领货的种类、规格和数量，由仓管员填写《领料单》，提货者签字确认后才发货。

4.1.2生产用的包装材料，经仓管员同一后可直截了当到仓库领取。 4.2 入库制度

4.2.1 对原材料，仓管员依照采购合同，凭化验室检验报告或验证报告办理入库手续。

4.2.2 对成品，依照化验室成品检验报告办理入库手续。

4.2.3 关于入库的物资，依照产品类型、数量、等级及时做好标识。

设备使用和爱护保养制度

1 目的

为保证本厂生产和检验设备的正常运行及安全生产，确保产品质量的稳固。 2 职责

2.1 厂长全面负责本项工作。

2.2 生产科负责设备的日常治理和监督。 2.3 各岗位负责本工段设备的爱护及日常保养。 3 要求 3.1 设备治理

本厂在用设备都应建立设备治理台帐，统一编号，设备的使用状况应有明确标识，并编制设备修理打算，定期爱护保养。属计量仪器设备应单独建立台帐，按排周期检定，计量仪器设备的检定周期一样为一年。 3.2 设备使用

3.2.1 设备操作人员要求

a. 合理使用设备，对自然事故部位能及时采取应急措施； b. 不用脚踏设备表面，不用脚踏操纵装置，不在设备上乱放工具、附件及其他杂物；

c. 会日常保养，做到设备内外清洁，见本色，附件工具放置整齐；

d. 设备运行过程中，应经常观看各部分的运转情形，如有专门应赶忙停机并通知修理人员。

3.2.2 设备操作人员必须熟悉所操作设备的性能及结构，严格遵守设备操作规程，合理使用设备，操作非本岗位设备须经相关负责人同意，且必须有同类设备的操作证，特种设备还须取得有关部门颁发的资格证书，如锅炉操作证、检验员证等。 3.3 设备修理保养

3.3.1 设备日常爱护保养

操作工必须按设备的要求在上岗前检查设备状况，下岗后做好设备的日常爱护保养工作，同时配合机修人员做好设备的日常检修保养工作。

3.3.2 计量仪器设备爱护保养

计量仪器设备应有专人负责使用保养，使用中显现专门应及时上报，待排除故障后，对前段操作的过程进行重新核实，对已超出检定有效期的计量仪器设备应停止使用，并赶忙检定。计量仪器设备需经常保持清洁，使用环境条件符合检验要求，保证检测数据准确。 3.3.3 设备修理人员要求

a. 严格遵守设备安全操作规程，熟悉设备的结构性能； b. 熟悉所修理设备的修理要求及方法；

c. 在设备发生突发事故时能及时查明缘故并能及时修复； d. 按规定要求每季度对所修理的设备进行一次检查； e. 平常应经常下车间检查设备的运转情形，发觉咨询题及时处理。

3.4 专门情形处置

在生产过程中，如因停电或其他缘故造成生产中断时，因加严对

该工序的操纵，并做到严格检验该批产品。

计量检测仪器周期检定制度

1 目的

确保用于生产检验各环节的检测仪器设备完好，所出具的检测数据准确可靠，保证出厂产品质量。 2 职责

质管科负责计量检测仪器设备的检定周期确定，安排检定时刻，负责联系检定单位。 3 要求

3.1 生产用计量检测器具检定周期为一年；

3.2 化验室检验用计量检测仪器检定周期依照使用频度及使用要求确定如下：

a. 分析天平 1年 b. 恒温烘箱 1年 c. 玻璃温度计 1年 d. 玻璃量器 一次性检定

3.3 计量检测仪器设备的检定应托付法定计量检定机构进行。 3.4 经检定合格的计量检测仪器方能用于生产和检验工作，检定不合格应予报废或降级使用。

3.5在生产、检验现场使用的计量检测仪器必须在检定有效周期内，并具有现场合格标识，不得超周期使用计量检测仪器。

人力资源治理要求

1 目的

对承担质量治理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。 2 职责

各职能部门负责《年度培训打算》的制订并监督实施，厂长负责批准《年度培训打算》。 3 要求

3.1 培训内容与分类

3.1.1依照各工种、岗位的能力需求以及人员更换的情形，对本厂职员的培训分为新职员培训、在岗人员培训、技术人员培训、专门岗位人员培训及转岗人员培训等几种。 3.1.1新职员培训

a.基础教育，包括企业简介、职员纪律、质量安全、相关法律法规等培训，上述培训在职员进厂一个月内由综合科组织实施； b.部门教育，包括学习本部门生产流程及岗位要求等，由所在部门负责人组织实施；

c.岗位技能培训，包括学习作业指导书、熟悉设备性能、操作要点、紧急情形下的应变措施等，由生产科组织实施。 3.1.2 在岗人员培训

按照培训打算，每年至少组织一次对在岗人员的岗位技能考核，由综合科组织实施。 3.1.3技术人员培训

在条件承诺的情形下，外派技术人员培训或邀请老师授课培训，由综合科组织实施。 3.2 培训打算和实施

3.2.1综合科依照各部门上报培训内容，制订《培训打算》，报厂长批准后下发各部门。

3.2.2每次培训各部门应填写《培训记录》，记录培训人员、内容等。

3.3 培训有效性评估

3.3.1 综合科通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看等方法，评判培训的有效性。

3.3.2 召开培训专题会议，评判培训有效性，同时征求意见和建议，以便更好地制订下年度的培训打算。

任命决定

依照食品企业生产许可证申办要求，保证本厂生产产品的质量达到相关卫生质量标准，本厂决定任命以下人员为各部门负责人：

质量负责人：黄伟林，负责本企业质量治理的日常领导工作。负责本企业的质量治理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。质管科工作直属领导。

质管科：科长蒋梅娜，负责原材料、包装材料、本成品、成品的质量检验，以及生产全过程的质量操纵。下设化验室，由蒋梅娜兼专职化验员。

生产科：科长黄蒋忠，负责组织生产以及设备的爱护。 综合科：科长周云峰，负责原材料的采购、成品的销售、信息反馈以及文件治理。

特发此令

海宁市斜桥镇腊至珍咸腊制品厂 厂长：

2005年11月15号

关于质管科行使质量职责的通知

各科室、车间：

为加强检验工作，确保产品质量，按照有关规定并结合我厂实际情形，特此如下通知：

1、质管科直截了当对产品质量负责，直属质量负责人领导，专职检验员直属化验室，任何部门不得干扰检验工作，如有不同意见，由质量负责人处明白得决。

2、检验员有权负责日常不合格的处理和批不合格的呈报工作。

特此通知。

海宁市斜桥镇腊至珍咸腊制品厂 质量负责人： 2005年11月15号