保密监督检查制度

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保密监督检查制度

第一条 为落实公司的各项保密制度，确保各项保密工作得到贯彻执行，特制定本制度。

第二条 公司进行保密工作检查的依据是保密管理制度及各项保密规定，对其实施情况进行检查，以验证各项制度执行的有效性，同时对各业务部门进行保密提醒。

第三条 公司保密委员会每年12月份组织对公司总经理的保密检查，填写《总经理保密工作检查表》（见附件一)。

第四条 保密室每月进行1次保密安全自查，填写《保密室保密工作自查表》（见附件二)。

第五条 保密办公室每月进行1次保密安全自查，填写《保密办公室保密工作自查表》（见附件三)

第六条 保密办公室每年要组织两次以上的全公司范围的安全保密检查，填写《全公司保密工作检查表》（见附件四)。

第七条 保密办公室负责每季度对涉密部门的负责人进行监督检查，填写《涉密部门负责人保密工作检查表》（见附件五)，并上缴保密办，公司留存备查。

第 所有涉密人员每月进行本岗位保密自查，填写《涉密人员保密工作自查表》（见附件六)，上缴自查报告到保密办公室。

第九条 保密委员会、保密办公室应针对保密检查中发现问题和簿弱环节，及时发出书面整改意见，并做好整改的复查及记录工作。公

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司专职保密员要积极协助各部门做好保密检查工作。 附件一《总经理保密工作检查表》 附件二《保密室保密工作自查表》 附件三《保密办公室保密工作自查表》 附件四《全公司保密工作检查表》 附件五《涉密部门负责人保密工作检查表》 附件六《涉密人员保密工作自查表》

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附件一 编号： 年第 号

总经理保密工作检查表

保密检查总经理姓名 人员姓名 检查时间 jz*

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1.年度内是否学习过国家保密和法律法规？ 是□ 否□ 2.年度内是否对公司的保密工作做出过指示？ 是□ 否□ 3.是否了解公司的保密工作重点？ 是□ 否□ 4.年度内是否研究解决过保密工作重要问题？ 是□ 否□ 5.年度内是否组织对公司内的保密工作进行考核？ 是□ 否□ 6.年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持？是□ 否□ 7.年度内是否组织进行过保密工作总结？ 是□ 否□ 检查记录检查结论 8.年度内是否组织进行保密工作检查？ 是□ 检查结果是否合格？ 是□ 否□ 否□ 9.是否清楚公司涉密人员情况？ 是□ 否□ 10.是否清楚公司涉密计算机情况？ 是□ 否□ 11.是否清楚公司保密要害部门、部位情况？ 是□ 否□ 12.是否清楚公司保密委员会工作情况？ 是□ 否□ 13.是否了解公司涉密项目情况？ 是□ 否□ 14.对公司保密经费预算及使用情况是否清楚？ 是□ 否□ 15.年度内是否进行过保密奖励和惩罚？ 是□ 否□ 16.年度内公司是否发审过泄密事件？ 是□ 否□ 符合□ 不符合□ 检查人签名： 年 月 日 jz*

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检查情况事实确认意见 保密办公室审核意见 受检人签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 保密委员会审批意见 保密委员会盖章： 年 月 日

附件二 编号： 年第 号

保密室保密工作自查表

负责人 检查时间 jz*

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1.室内的防盗报警器装备是否有效？ 是□ 否□ 2.楼道内的视频监控装置是否有效？ 是□ 否□ 3.防盗门、窗、网是否完好无损？ 是□ 否□ 4.出入人员是否按规定进行了登记？ 是□ 否□ 5.近三个月内是否有外部人员进入参观？ 是□ 是否按规定进了审批？ 是□ 否□ 否□ 6.涉密计算机事都按要求进行了口令更换和维护保养？是□ 否□ 7.涉密计算机是否安装了视频干扰器？ 是□ 否□ 8.涉密计算机是否粘贴了标识？ 是□ 否□ 9.涉密计算机是否与互联网物理隔离？ 是□ 否□ 保密自查情况10涉密计算机中存储的涉密文件是否按规定进行了标识？是□ 否□ 11.中间转换机是否存储涉密文件？ 是□ 否□ 12.中间转换机是否按规定进行单向信息交换？ 是□ 否□ 13.近三个月内是否复印过涉密文件？ 是□ 是否按规定进行了审批和复印？ 是□ 否□ 否□ 14.近三个月内是否销毁过秘密载体？ 是□ 是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？是□ 否□ 否□ 15.近三个月内是否使用过涉密移动存储介质？ 是□ 是否按规定进行了使用？ 是□ 否□ 否□ jz* .

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自查意见 自查结果： 符合要求□ 限期整改□ 不符合要求□ 签字： 年 月 日 办公室 审核意见 委员会 审批意见 保密委员会盖章： 年 月 日 签字： 年 月 日

附件三 编号： 年第 号

保密办公室保密工作自查表

负责人姓名 检查时间 jz*

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保密自查情况 1. 近三个月内是否有外部人员进入参观？ 是□ 是否按规定进了审批？ 是□ 否□ 否□ 2. 近三个月内是否复印过涉密文件？ 是□ 是否按规定进行了审批和复印？ 是□ 否□ 否□ 3. 近三个月内是否销毁过秘密载体？ 是□ 是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？是□ 否□ 否□ 4.近三个内是否接受过秘密载体？ 是□ 是否有知悉范围审批表？ 是□ 否□ 是否进行了归档？ 是□ 否□ 5.密码文件柜是否按规定进行了密码更换？ 是□ 否□ 6.密码文件柜是否完好？ 是□ 否□ 7.是否按规定编制了保密工作档案？ 是□ 涉密项目档案是否完整？ 是□ 否□ 涉密人员档案是否完整？ 是□ 否□ 保密重点部门档案是否完整？ 是□ 否□ 保密机构档案是否完整？ 是□ 否□ 保密经费档案是否完整？ 是□ 否□ 保密审查档案是否完整？ 是□ 否□ 保密规章制度档案是否完整？ 是□ 否□ jz* 保密日常工作记录是否完整？ 是□ 否□ .

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附件四 编号： 年第 号

全公司 年 半年保密工作检查表

检查情况简介 检查组组成人员 部门 职务或职称 保密工作责任制情况： 保密组织机构情况： jz*

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保密制度建设情况： 定密管理情况： 涉密人员管理情况： 涉密载体管理情况： 要害部门管理情况 jz*

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计算机和信息系统管理情况： 通信及办公自动化设备管理情况： 宣传报道管理情况： 涉密会议管理情况： jz*

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外场试验管理情况： 协作配套管理情况 涉外管理情况： jz*

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保密检查情况 考核与奖惩情况： 工作档案管理情况： 保密人力、物力、财力保障情况： 总评： jz*

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检查组组长签字： 年 月 日 保密办公室 审核意见 签名： 年 月 日 保密委员会 审批意见 保密委员会主任签名： 年 月 日 保密委员会盖章：

附件五 编号： 年第 号

涉密部门负责人保密工作检查表

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部门负责人姓名 保密检查人姓名 检查时间 jz*

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1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度\" 是□ 否□ 检查记录 2.是否明确自已的保密职责,清楚本部门的保密工作重点？ 是□ 本部门的工作重点是： 否□ 3.近三个月内是否及时落实保密办公室交办的工作\" 是□ 否□ 4.近三个月内保密工作记录是否完整\" 是□ 否□ 5.近三个月内是否参加公司保密办公室组织的保密教育\" 是□ 否□ 6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？ 是□ 是否对定密工作进行了指导和监督？ 是□ 否□ 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？ 是□ 否□ 否□ 7.近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件？ 是□ 是否对变更密级工作进行了指导和监督？ 是□ 否□ 否□ 8.近三个月内是否举办过涉密会议？ 是□ 是否按规定进了审批？ 是□ 否□ 安全保密措施是否完备？ 是□ 否□ 是否指定了保密责任人？ 是□ 否□ 是否由保密管理机构进行了全面监督？ 是□ 否□ 会议文件是否由专人保管？ 是□ 否□ 否□ 9.近三个月内是否进行了涉密试验？ 是□ 是否按规定进了审批？jz* 是□ 否□ 安全保密措施是否完备？ 是□ 否□ .

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11.近三个月内是否对外提供过资料或物品？ 是□ 是否按规定进了审批？ 是□ 否□ 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？（如提供的资料或物品不涉密可不选择 ） 是□ 否□ 否□ 12.近三个月内是否有涉密人员撰写过文章或论文？ 是□ 是否按规定进了审批？ 是□ 否□ 否□ 13.三个月内是否对保密要害部门进行过检查？ 是□ 保密要害部门管理规定是都得到遵守？ 是□ 否□ 保密要害部门保护措施是否有效？ 是□ 否□ 14.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？ 是□ 否□ 15.近三个月内涉密人员有无变动？ 是□ 新增涉密人员有无按规定进行了审查？ 是□ 否□ 密级变更的涉密人员有无按规定进行变更？ 是□ 否□ 离职的涉密人员无忧按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退？ 是□ 否□ 否□ 16.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进行管理？ 是□ 否□ 17.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进行管理？是□ 否□ 18.近三个月内是否有违反公司各项保密管理制度的记录\" 是□ 否□ jz* 19.近三个月内有无发生泄密事件？ 是□ 否□ .

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符合□ 不符合□ 检查结论 检查人签名： 年 月 日 检查情况事实确认意见 受检人签名： 年 月 日 保密委员会 审核意见 签字（盖章）： 年 月 日 保密办公室 意见 签字： 年 月 日 附件六 编号： 年第 号

涉密人员保密工作自查表

部门 jz*

涉密等级 .

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1.本月是否产生过涉密文件或电子文档？ 是□ 是否按规定进行了定密？ 是□ 否□ 是否标注了密级标识？ 是□ 否□ 否□ 2.本月是否有需要变更密级或解密的项目或文件？ 是□ 是否按规定进行了审批？ 是□ 否□ 是否更改了密级标识？ 是□ 否□ 否□ 3.本月是否制作过秘密载体？ 是□ 是否在公司规定的场所或上级保密部门批准的 定点制作单位制作？ 是□ 否□ 否□ 保密自查情况4.本月是否携带秘密载体出差？ 是□ 是否按规定进行了审批？ 是□ 否□ 是否采取了合适的保护措施？ 是□ 否□ 否□ 5.本月是否参加过涉外活动？ 是□ 是否携带了秘密载体？ 是□ 否□ 携带秘密载体是否经过审批且采取了严格的保密措施？（没携带秘密载体的可不选择） 是□ 否□ 否□ 6.本月是否曾经因公或因私出国（境）？ jz* 是□ 是否按规定进行了审批？ 是□ 否□ .

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8.本月是否发送或传递过秘密载体？ 是□ 是否按规定专人传递或通过机要发送？ 是□ 否□ 否□ 9.本月是否接受过秘密载体？ 是□ 是否进行了知悉范围审批？ 是□ 否□ 是否进行了归档？ 是□ 否□ 否□ 10.本月是否对外提供过涉密资料或物品？ 是□ 是否按规定进了审批？ 是□ 否□ 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？ 是□ 否□ 否□ 11.本月是否撰写过文章或论文？ 是□ 是否按规定进了审批？ 是□ 否□ 否□ 12.本月是否进入过保密要害部门？ 是□ 是否遵守了保密要害部门的管理规定？ 是□ 否□ 否□ 13.本月是否使用涉密计算机？ 是□ 是否按照保密规章制度操作涉密计算机？ 是□ 否□ 否□ 14.本月是否通过网络发送过涉密邮件？ 是□ 否□ 15.本月是否用手机谈论过涉密事项？ 是□ 否□ jz* 16.本月是否借阅过秘密载体？ .

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符合要求□ 不符合要求□ 自查结 果 签字： 年 月 日 部门负责人意见 签字： 年 月 日 保密办 公室意 见 签字（盖章）： 年 月 日 jz*